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目 录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2025年单位预算公开表
（正文部分）
第一部分 单位概况
一、单位职责
1、贯彻执行党和国家教育方针、政策，组织编制和实施学校发展的中长期规划、年度计划和学期计划；
2、负责实施高中学历教育，促进基础教育发展，为高校输送优秀毕业生；
3、负责学校师资队伍建设，不断提高师资队伍素质，组织开展教学改革，努力提高教学质量；
4、负责学校社会治安综合治理及安全保卫工作；
5、完成上级交办的其他事项。
二、机构设置
十堰市柳林中学，是全国教育系统先进集体，市级示范高中，市教育局直属完全中学。坐落在十堰市张湾区七里垭，占地190余亩，有教学楼、实验楼、图书馆、体育馆、学术报告中心、学生食堂、学生宿舍楼等14栋主要建筑，建筑面积达77654平方米。学校环境优美，布局合理，各类设施一应俱全；师资雄厚，设备先进；教学严谨，特色鲜明。学校现有教职工263人，高级教师71人，一级教师110人，具有研究生学历的教师78人，国家、省、市学科带头人及骨干教师52人。现有60多个教学班，在校学生3582人。教学质量名列市级示范高中前茅，学校连续四年获得市教育局颁发的全市高中教学质量评估优胜学校。
第二部分 2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2025年单位预算收入总额7550.07万元，其中财政拨款（补助）收入6989.07万元，财政专户管理的非税收入安排的拨款561万元。比上年预算增长1.51%，主要原因：学生人数增加，教职人员增加，导致经费增加。
2025年单位预算支出总额7550.07万元，主要包括教育支出5692.32万元，社会保障和就业支出1248.64万元，卫生健康支出186.85万元，住房保障支出422.26万元,比上年预算增长1.51%，主要原因：学生人数增加，教职人员增加，导致经费增加。
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2025年单位财政拨款收入6989.07万元，财政专户管理的非税收入安排的拨款561万元。比上年预算增长1.51%，主要原因：学生人数增加，教职人员增加，导致经费增加。
2.财政拨款支出预算
2025年单位财政拨款支出6989.07万元，主要包括教育支出5131.32万元，社会保障和就业支出1248.64万元，卫生健康支出186.85万元，住房保障支出422.26万元,比上年预算增长5.84%，主要原因：学生人数增加，教职人员增加，绩效工资由财政全额负担，导致经费增加。
3.一般公共预算支出和增减变化情况
一般公共预算支出6989.07万元，较去年相比，增加385.71万元，增长5.84%。主要原因：学生人数增多，教职人员增加，导致经费增加，工资改革，绩效工资由财政全额负担，人员经费相关支出增大。
（三）政府性基金预算支出情况
无此项支出
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2025年一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费0万元；公务用车购置及运行费0万元。相比2024年无变化，其原因为按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费。
（五）机关运行经费情况
2025年度机关运行经费579.6万元，其中办公费107.66万元， 印刷费20万元，水费10万元，电费60万元，邮电费10万元，物业管理费48万元，差旅费25万元，维修(护)费84万元，培训费20万元，专用材料费10万元，劳务费67万元，委托业务费4万元，工会经费43.97万元，福利费54.96万元，其他交通费用6.89万元，其他商品和服务支出8.13万元。较去年相比，增加6.61万元，增长1.15%。主要原因：学生人数增加，教职人员经费增加。
（六）政府采购预算情况
2025年政府采购预算59.62万元，比上年预算增加32.48%，主要原因：本年需新增采购学生课桌椅。其中：
1、货物类政府采购18.62万元，主要是单位购置各类设备、家具、办公耗材等。
2、服务类政府采购41万元，主要是单位物业服务相关支出。比上年预算增加105%，主要原因：物业支出从新签订合同。
3、工程类政府采购0万元。与上年预算一致。
（七）国有资产占用情况
截至2024年底单位占有其他车辆数量1辆、单价100万元（含）以上大型专用设备套数1套，2025年预计资产无增减变化。
二、预算绩效情况说明
本单位2025年涉及绩效管理的项目有5个，其中：本级项目5个，转移支付项目0个，金额623万元，其中一般公共财政预算拨款62万元，财政专户管理资金561万元，具体项目情况如下：
项目1 ：教学业务费项目，金额 467万元，其中一般公共预算财政拨款62万元，财政专户管理资金402万元。项目绩效目标：实施高中学历教育，保障教学业务正常开展。
项目2 ：中小学安全工作经费项目，金额48万元，其中一般公共预算财政拨款0万元，财政专户管理资金48万元。项目绩效目标：配备相应的人员及设施，为校园安全提供保障，每月及时发放安保人员工资，每月固定时间对安保器材进行检验维护，根据需要随时对全校教职工及学生进行安全知识培训，不存在因拖欠人员工资或器材老化、宣传不到位等原因造成的安全隐患，可以长久、持续的保障校园安全。
项目3 ：校园维修维护项目，金额 33万元，其中一般公共预算财政拨款0万元，财政专户管理资金33万元。项目绩效目标：实施高中学历教育，保障教学业务正常开展。
项目4 ：教学设备购置项目，金额25万元，其中一般公共预算财政拨款0万元，财政专户管理资金25万元。项目绩效目标：实施高中学历教育，保障教学业务正常开展。
项目5：心理健康项目，金额 50万元，其中一般公共预算财政拨款0万元，财政专户管理资金50万元。项目绩效目标：实施高中学历教育，保障教学业务正常开展。
项目绩效目标具体内容详见《项目绩效目标公开表》。
第三部分 专用名词解释
1、财政拨款收入：指本级级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
8、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2025年部门预算公开表（详见附表）
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、项目绩效目标公开表
