当前位置：首页 > 新闻中心 > 通知公告
附件1
十堰市柳林中学2023年单位预算
目 录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2023年单位预算公开表
第一部分 单位概况
一、单位职责
1、贯彻执行党和国家教育方针、政策，组织编制和实施学校发展的中长期规划、年度计划和学期计划；
2、负责实施高中学历教育，促进基础教育发展，为高校输送优秀毕业生；
3、负责学校师资队伍建设，不断提高师资队伍素质，组织开展教学改革，努力提高教学质量；
4、负责学校社会治安综合治理及安全保卫工作；
5、完成上级交办的其他事项。
二、机构设置
十堰市柳林中学，是全国教育系统先进集体，市级示范高中，市教育局直属完全中学。坐落在十堰市张湾区七里垭，占地190余亩，有教学楼、实验楼、图书馆、体育馆、学术报告中心、学生食堂、学生宿舍楼等14栋主要建筑，建筑面积达77654平方米。学校环境优美，布局合理，各类设施一应俱全；师资雄厚，设备先进；教学严谨，特色鲜明。学校现有教职工233人，高级教师73人，一级教师90人，具有研究生学历的教师25人，国家、省、市学科带头人及骨干教师50人。现有50多个教学班，在校学生3406人。教学质量名列市级示范高中前茅，学校连续四年获得市教育局颁发的全市高中教学质量评估优胜学校。
第二部分 2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2023年单位预算收入总额6877.06万元，其中财政拨款（补助）收入6038.25万元，财政专户管理的非税收入安排的拨款838.81万元。比上年预算增长1.51%，主要原因：学生人数扩招，教职人员经费增加。
2023年单位预算支出总额6877.06万元，主要包括教育支出5630.24万元，社会保障和就业支出952.38万元，卫生健康支出178.98万元，住房保障支出385.46万元,比上年预算增长1.51%，主要原因：学生人数扩招，教职人员经费增加。
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2023年单位预算收入总额6877.06万元，其中财政拨款（补助）收入6038.25万元，财政专户管理的非税收入安排的拨款838.81万元。比上年预算增长1.51%，主要原因：学生人数扩招，教职人员经费增加。
2.财政拨款支出预算
2023年单位预算支出总额6877.06万元，主要包括教育支出5630.24万元，社会保障和就业支出952.38万元，卫生健康支出178.98万元，住房保障支出385.46万元,比上年预算增长1.51%，主要原因：学生人数扩招，教职人员经费增加。
3.一般公共预算支出和增减变化情况
一般公共预算支出6038.25万元，较去年相比，增加523.69万元，增长8.67%。主要原因：学生人数扩招，教职人员经费增加。
（三）政府性基金预算支出情况
无此项支出
（四）一般公共预算“三公”经费情况
无此项支出
（五）机关运行经费情况
2023年度机关运行经费550.80万元，其中办公费67.60万元， 印刷费30万元，水费30万元，电费60万元，邮电费30万元，物业管理费48万元，差旅费15万元，维修(护)费62.18万元，培训费30万元，专用材料费10万元，劳务费56万元，委托业务费4万元，工会经费42.11万元，福利费52.63万元，其他交通费用5.76万元，其他商品和服务支出7.52万元。较去年相比，增加25.64万元，增长4.66%。主要原因：学生人数扩招，教职人员经费增加。
（六）政府采购预算情况
2023年政府采购预算58.50万元，比上年预算减少108.54%，主要原因：学校大力压减一般性支出。其中：
1、货物类政府采购25万元，主要是单位购置各类设备、家具、办公耗材等。比上年预算减少244%，主要原因：学校大力压减一般性支出。
2、服务类政府采购48万元，主要是单位印刷、绩效评审费、软件及设备维护等。比上年预算增长25%，主要原因：学生人数扩招，教职人员经费增加。
3、工程类政府采购0万元。与上年预算一致
（七）国有资产占用情况
截至2022年底单位占有其他车辆数量1辆、单价100万元（含）以上大型专用设备套数1套，2023年预计资产无增减变化。
二、预算绩效情况说明
2023年实行绩效目标管理的单位项目有4个，涉及财政拨款资金573万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。
第三部分 专用名词解释
1、财政拨款收入：指本级级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
8、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2023年单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、项目绩效目标公开表
